川高公司监事会工作委员会委员刘景枢一行赴川北公司开展内控自评价检查

发布日期:2020-09-21 发布来源:川北公司 阅读量:186次

 

 

 

9月18日,川高公司监事会工作委员会委员刘景枢一行赴川北公司开展内控自评价交叉检查。川北公司党委副书记、总经理李昌玖,副总经理王虎全及有关部门负责同志陪同检查。

汇报会上,李昌玖详细介绍了川北公司内控建设及自评价工作开展情况。刘景枢对川北公司内控建设工作给予充分肯定,他指出,本次交叉检查按照川高公司《内控自评价及专项检查方案》统一开展,是对前期各单位内控自评价工作的一次检验,旨在深入推进川高系统内控建设工作。

随后,检查组通过查阅自评价工作方案、工作底稿、自评价报告等,详细检查了川北公司内控自评价工作开展情况。通过现场穿行测试、访谈,了解了川北公司养护、采购制度建设及日常管理情况。

下一步,川北公司将结合本次检查发现的问题,立即进行整改,并持续对内控流程进行优化调整,尽快形成内控手册(终稿),确保顺利通过的内控成果验收。同时, 公司将以此次内控自评价检查为契机,持续加强内控运行、检查、评价工作,促进“以查促改,以改促建”的内控长效机制运行和落地。